Compras Delegación Morelos

RESUMEN DEL CONTRATO MOR-459-B 000426-11504647

Importe total

18,328 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de julio de 2015 y el 31 de julio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SANCHEZ MANCERA FAUSTA EMILIA (RFC: SAMF540906TP2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-459-B 000426 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Morelos

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Morelos

Proveedor(es/as)

SANCHEZ MANCERA FAUSTA EMILIA (RFC: SAMF540906TP2)

Monto

18,328 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

16,384.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,943.2 pesos mexicanos (11.9 %)

Período de ejecución

31 de julio de 2015 a 31 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11504647

Productos

Cantidad

5 PZA

Precio unitario

3,160 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,825 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

335 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER