Importe total
3,480 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 17 de junio de 2015 y el 17 de junio de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MOR-425-B 000399 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Morelos
Proveedor(es/as)
SANCHEZ MANCERA FAUSTA EMILIA (RFC: SAMF540906TP2)
Monto
3,480 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
2,600.4 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
879.6 pesos mexicanos (33.8 %)
Período de ejecución
17 de junio de 2015 a 17 de junio de 2015
Código interno de la adjudicación
11504573
Cantidad
1 PZA
Precio unitario
3,000 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,241.7 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
758.3 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación