Compras Delegación Estado de México Poniente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-P-LA019GYR024-I10-D130028-10911345

Importe total

2.6 millones de pesos mexicanos (2,603,040 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 22 de febrero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. (RFC: CGL000120J99)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-P-LA019GYR024-I10-D130028 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Poniente

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA GLAVS, S.A. DE C.V. (RFC: CGL000120J99)

Monto

2.6 millones de pesos mexicanos (2,603,040 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.6 millones pesos mexicanos (2,569,799.355 MXN)

Sobrecosto estimado

33,240.6 pesos mexicanos (1.29 %)

Período de ejecución

22 de febrero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10911345

Productos

Cantidad

1,122 unidades

Precio unitario

2,000 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,290.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-290 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER