Compras Delegación Estado de México Poniente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-P-LA-I315-2014-D150017-11528019

Importe total

238,774.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de enero de 2015 y el 13 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

FEJUM S.C. (RFC: FEJ990323QW8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-P-LA-I315-2014-D150017 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Poniente

Proveedor(es/as)

FEJUM S.C. (RFC: FEJ990323QW8)

Monto

238,774.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

205,840 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

32,934.4 pesos mexicanos (16 %)

Período de ejecución

9 de enero de 2015 a 13 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11528019

Productos

Cantidad

310 unidades

Precio unitario

664 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

664 pesos mexicanos (año 2015)

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER