Compras Delegación Estado de México Poniente

RESUMEN DEL CONTRATO MEX-P-D990637-637-10283143

Importe total

238,165 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 9 de octubre de 2009 y el 12 de octubre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIO A TIEMPO, S.A. DE C.V. (RFC: CTI081015SB2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-MEX-P-D990637-637 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Estado de México Poniente

Proveedor(es/as)

COMERCIO A TIEMPO, S.A. DE C.V. (RFC: CTI081015SB2)

Monto

238,165 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

181,968.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

56,196.3 pesos mexicanos (30.9 %)

Período de ejecución

9 de octubre de 2009 a 12 de octubre de 2009

Código interno de la adjudicación

10283143

Productos

Cantidad

76 unidades

Precio unitario

2,725 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,394.3 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

330.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER