LA-050GYR035-E26-2018 LPN GPO SUM 311, 312, 370 Y 372

RESUMEN DEL CONTRATO LA-050GYR035-E26-2018-1942680

Importe total

3.9 millones de pesos mexicanos (3,945,628.9 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 17 de mayo de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

CONTRATOS D188023 Y D188022

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV (RFC: GCD001027158) de México

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-LA-050GYR035-E26-2018 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

CONVOCATORIA

Unidad compradora

COORD DE ABAST Y EQ DELEG NUEVO LEON (Clave: 050GYR035 )

Tipo de convocatoria

Licitación Pública (open)

Normativa: 01. Licitación Pública LAASSP

Ámbito

Nacional

Tipo de compra

Adquisiciones (goods)

Formas de envío:

electronicSubmission

Período de convocatoria:

26 de abril de 2018 - 9 de mayo de 2018

Estado de la convocatoria

complete

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título de la convocatoria

LA-050GYR035-E26-2018 LPN GPO SUM 311, 312, 370 Y 372

Título de la adjudicación

LA-050GYR035-E26-2018 LPN GPO SUM 311, 312, 370 Y 372

Título del contrato

LA-050GYR035-E26-2018 LPN GPO SUM 311, 312, 370 Y 372

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DAMAG SA DE CV (RFC: GCD001027158)

Monto

3.9 millones de pesos mexicanos (3,945,628.9 MXN)

Fecha de fallo

15 de mayo de 2018

Período de ejecución

17 de mayo de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

1942680

Este contrato está Terminado (terminated) . La Unidad Compradora canceló o rescindió el contratos antes de la fecha de expiración.

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de actualización en QQW

11 de septiembre de 2019

Forman parte del proyecto

TodosLosContratos.mx

Organización responsable de la importación

PODER