Compras Delegación Jalisco

RESUMEN DEL CONTRATO JAL-IMSS/CDA/379/12-D130002-10790983

Importe total

11 millones de pesos mexicanos (11,013,977.28 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-JAL-IMSS/CDA/379/12-D130002 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Jalisco

Proveedor(es/as)

SACOMER INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (RFC: SIN080923K81)

Monto

11 millones de pesos mexicanos (11,013,977.28 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

8.6 millones pesos mexicanos (8,628,078.013 MXN)

Sobrecosto estimado

2.4 millones pesos mexicanos (2,385,899.267 MXN) (27.7 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10790983

Productos

Cantidad

2,424 unidades

Precio unitario

3,917 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,559.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

357.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER