Compras Delegación Jalisco

RESUMEN DEL CONTRATO JAL-IMSS/CDA/379/12-D130001-10791287

Importe total

22.6 millones de pesos mexicanos (22,624,524 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-JAL-IMSS/CDA/379/12-D130001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Jalisco

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

22.6 millones de pesos mexicanos (22,624,524 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

17.8 millones pesos mexicanos (17,837,910.566 MXN)

Sobrecosto estimado

4.8 millones pesos mexicanos (4,786,613.434 MXN) (26.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10791287

Productos

Cantidad

8,335 unidades

Precio unitario

2,340 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,140.1 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

199.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER