Compras Delegación Jalisco

RESUMEN DEL CONTRATO JAL-IMSS/CDA/011/11-D110024-9901488

Importe total

4 millones de pesos mexicanos (3,996,954 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 15 de febrero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-JAL-IMSS/CDA/011/11-D110024 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Jalisco

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

4 millones de pesos mexicanos (3,996,954 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

2.8 millones pesos mexicanos (2,832,368.263 MXN)

Sobrecosto estimado

1.2 millones pesos mexicanos (1,164,585.737 MXN) (41.1 %)

Período de ejecución

15 de febrero de 2011 a 31 de diciembre de 2011

Código interno de la adjudicación

9901488

Productos

Cantidad

950 unidades

Precio unitario

3,627 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,981.4 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

645.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER