Compras Delegación Jalisco

RESUMEN DEL CONTRATO JAL-D990127-127-10209480

Importe total

45,306 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 24 de marzo de 2009 y el 24 de abril de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. (RFC: OPO980325FR6)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-JAL-D990127-127 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Jalisco

Proveedor(es/as)

ORGANIZACION PAPELERA OMEGA, S.A. DE C.V. (RFC: OPO980325FR6)

Monto

45,306 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

34,543.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

10,762.2 pesos mexicanos (31.2 %)

Período de ejecución

24 de marzo de 2009 a 24 de abril de 2009

Código interno de la adjudicación

10209480

Productos

Cantidad

50 unidades

Precio unitario

787.9 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

690.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

97.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER