Compras Delegación Jalisco

RESUMEN DEL CONTRATO JAL-107-6185-11244819

Importe total

1,392 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de febrero de 2014 y el 27 de febrero de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-JAL-107-6185 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Unidad compradora

Delegación Jalisco

Tipo de convocatoria

Compra emergente en unidades de servicio (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Jalisco

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DE CURACION Y REGIS. MED.,SA DE C (RFC: CCR101001KV7)

Monto

1,392 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

1,314.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

77.3 pesos mexicanos (5.88 %)

Período de ejecución

27 de febrero de 2014 a 27 de febrero de 2014

Código interno de la adjudicación

11244819

Productos

Cantidad

1 PZA

Precio unitario

1,200 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,133.3 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

66.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER