Compras Delegación Hidalgo

RESUMEN DEL CONTRATO HGO-IA-19GYR017N118-D120146-10115821

Importe total

497.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 31 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: SISPASS-03P HOJA DIARIA DE ESTOMATOLOGIA EN HOSPITAL Y JORNADAS BUCALES EN UNIDAD MEDICA RURAL

Proveedor(es)

DO JA QUE IMPRESORES, S. A. DE C. V. (RFC: DJQ080619HNA)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-HGO-IA-19GYR017N118-D120146 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Hidalgo

Proveedor(es/as)

DO JA QUE IMPRESORES, S. A. DE C. V. (RFC: DJQ080619HNA)

Monto

497.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

498.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1.26 pesos mexicanos (-0.253 %)

Período de ejecución

31 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10115821

Productos

Cantidad

13 unidades

Precio unitario

33 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

38.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-5.37 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER