Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-LA019GYR027E55--D188046-19411894

Importe total

8,797.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de julio de 2018 y el 31 de diciembre de 2018

Descripción

Items: PLUMON MARCADOR

Proveedor(es)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-LA019GYR027E55--D188046 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

GRUPO COMERCIAL DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: GCD001027158)

Monto

8,797.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

10,379.1 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-1,580 pesos mexicanos (-15.2 %)

Período de ejecución

11 de julio de 2018 a 31 de diciembre de 2018

Código interno de la adjudicación

19411894

Productos

Cantidad

2,738 unidades

Precio unitario

2.77 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3.79 pesos mexicanos (año 2018)

Sobrecosto en precio unitario

-1.02 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER