Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-IA019GYR027E194-D177063-14866836

Importe total

11.6 millones de pesos mexicanos (11,620,938 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 21 de agosto de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-IA019GYR027E194-D177063 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

11.6 millones de pesos mexicanos (11,620,938 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

10.5 millones pesos mexicanos (10,509,910.272 MXN)

Sobrecosto estimado

1.1 millones pesos mexicanos (1,111,027.728 MXN) (10.6 %)

Período de ejecución

21 de agosto de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

14866836

Productos

Cantidad

2,303 unidades

Precio unitario

4,350 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,563.6 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

-214 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER