Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-ADJ-1222-002-09-D90013-10005096

Importe total

1.3 millones de pesos mexicanos (1,276,500 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 13 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

FERNANDO MIGUEL SALAZAR DEL VALLE (RFC: SAVF680309HU3)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-ADJ-1222-002-09-D90013 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

FERNANDO MIGUEL SALAZAR DEL VALLE (RFC: SAVF680309HU3)

Monto

1.3 millones de pesos mexicanos (1,276,500 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

1.3 millones pesos mexicanos (1,262,341.099 MXN)

Sobrecosto estimado

14,158.9 pesos mexicanos (1.12 %)

Período de ejecución

13 de enero de 2009 a 31 de diciembre de 2009

Código interno de la adjudicación

10005096

Productos

Cantidad

600 unidades

Precio unitario

1,850 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,103.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-254 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER