Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-ADJ 1222 021 14-D140010-11173459

Importe total

5.2 millones de pesos mexicanos (5,228,874 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 18 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-ADJ 1222 021 14-D140010 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

5.2 millones de pesos mexicanos (5,228,874 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.2 millones pesos mexicanos (4,249,949.512 MXN)

Sobrecosto estimado

978,924.5 pesos mexicanos (23 %)

Período de ejecución

18 de febrero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11173459

Productos

Cantidad

1,890 unidades

Precio unitario

2,385 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,248.7 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

136.3 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER