Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-ADJ 1222 021 14-D140010-11173457

Importe total

3.5 millones de pesos mexicanos (3,464,363.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 18 de febrero de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-ADJ 1222 021 14-D140010 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

3.5 millones de pesos mexicanos (3,464,363.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

3.6 millones pesos mexicanos (3,603,476.454 MXN)

Sobrecosto estimado

-139,000 pesos mexicanos (-3.86 %)

Período de ejecución

18 de febrero de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11173457

Productos

Cantidad

788 unidades

Precio unitario

3,790 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,572.9 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

-783 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER