Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-019GYR027T191*-D155042-11355851

Importe total

6.2 millones de pesos mexicanos (6,227,979.68 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 16 de abril de 2015 y el 31 de julio de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-019GYR027T191*-D155042 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

6.2 millones de pesos mexicanos (6,227,979.68 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

4.4 millones pesos mexicanos (4,416,043.412 MXN)

Sobrecosto estimado

1.8 millones pesos mexicanos (1,811,936.268 MXN) (41 %)

Período de ejecución

16 de abril de 2015 a 31 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11355851

Productos

Cantidad

1,852 unidades

Precio unitario

2,899 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,384.5 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

514.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER