Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-019GYR027T191*-D155042-11345880

Importe total

45,553.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de abril de 2015 y el 31 de julio de 2015

Descripción

Items: KIT DE MANTENIMIENTO

Proveedor(es)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-019GYR027T191*-D155042 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

PROVEEDORA DE PAPELES Y CONSUMIBLES, S. DE R. L. (RFC: PPC031124UL0)

Monto

45,553.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

30,310.4 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

15,242.8 pesos mexicanos (50.3 %)

Período de ejecución

16 de abril de 2015 a 31 de julio de 2015

Código interno de la adjudicación

11345880

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

5,610 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

4,330.1 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

1,279.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER