Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-019GYR027N22B12-D120118-10138564

Importe total

626.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: MATERIAL PARA ENSAMBLAR

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-019GYR027N22B12-D120118 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

626.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

617 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

9.44 pesos mexicanos (1.53 %)

Período de ejecución

13 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10138564

Productos

Cantidad

4 unidades

Precio unitario

135 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

154.2 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

-19.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER