Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-019GYR027N22B12-D120118-10138556

Importe total

126.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 13 de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2012

Descripción

Items: PINCEL

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-019GYR027N22B12-D120118 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA DAMAG, S.A. DE C.V. (RFC: CDA9601297G9)

Monto

126.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

102.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

23.6 pesos mexicanos (23 %)

Período de ejecución

13 de julio de 2012 a 31 de diciembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10138556

Productos

Cantidad

16 unidades

Precio unitario

6.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

6.41 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

0.387 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER