Compras Delegación Guanajuato

RESUMEN DEL CONTRATO GTO-019GYR027E25 16-D166001-11413162

Importe total

7.4 millones de pesos mexicanos (7,431,052.02 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 16 de febrero de 2016 y el 31 de diciembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GTO-019GYR027E25 16-D166001 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guanajuato

Proveedor(es/as)

GRUPO PALIBA S.A. DE C.V. (RFC: GPA1009277S4)

Monto

7.4 millones de pesos mexicanos (7,431,052.02 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

5.6 millones pesos mexicanos (5,576,859.815 MXN)

Sobrecosto estimado

1.9 millones pesos mexicanos (1,854,192.205 MXN) (33.2 %)

Período de ejecución

16 de febrero de 2016 a 31 de diciembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11413162

Productos

Cantidad

2,071 unidades

Precio unitario

3,093.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,692.8 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

400.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER