Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-LA19GYR01I22912-D120040-10789277

Importe total

770,912.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-LA19GYR01I22912-D120040 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

770,912.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

719,006.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

51,906.3 pesos mexicanos (7.22 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10789277

Productos

Cantidad

202 unidades

Precio unitario

3,290 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,559.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-269 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER