Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-LA019GYR001I92-D155011-11374563

Importe total

1.3 millones de pesos mexicanos (1,267,323.2 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 7 de julio de 2015 y el 31 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-LA019GYR001I92-D155011 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.3 millones de pesos mexicanos (1,267,323.2 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

740,340.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

526,983 pesos mexicanos (71.2 %)

Período de ejecución

7 de julio de 2015 a 31 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11374563

Productos

Cantidad

572 unidades

Precio unitario

1,910 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,294.3 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

615.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER