Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-LA-E38-2017-D177011-16478885

Importe total

439,640 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de mayo de 2017 y el 31 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-LA-E38-2017-D177011 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Licitación pública (open)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

439,640 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

371,276.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

68,363.4 pesos mexicanos (18.4 %)

Período de ejecución

3 de mayo de 2017 a 31 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

16478885

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

3,790 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,712.8 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

77.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER