Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-IA19GYR01T18314-D140019-11201750

Importe total

451,798.7 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 11 de septiembre de 2014 y el 31 de diciembre de 2014

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

GLOBAL SERVICES PERFORMANCE HARR, S.A. DE C.V. (RFC: GSP110527JL5)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-IA19GYR01T18314-D140019 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

GLOBAL SERVICES PERFORMANCE HARR, S.A. DE C.V. (RFC: GSP110527JL5)

Monto

451,798.7 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

365,914.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

85,884 pesos mexicanos (23.5 %)

Período de ejecución

11 de septiembre de 2014 a 31 de diciembre de 2014

Código interno de la adjudicación

11201750

Productos

Cantidad

348 unidades

Precio unitario

1,119.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,051.5 pesos mexicanos (año 2014)

Sobrecosto en precio unitario

67.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER