Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-IA19GYR001N2413-D130004-10907595

Importe total

379,705.1 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-IA19GYR001N2413-D130004 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Invitación a cuando menos tres proveedores (limited)

Ámbito

Nacional

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

379,705.1 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

342,633.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

37,071.5 pesos mexicanos (10.8 %)

Período de ejecución

1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013

Código interno de la adjudicación

10907595

Productos

Cantidad

292 unidades

Precio unitario

1,121 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,173.4 pesos mexicanos (año 2013)

Sobrecosto en precio unitario

-52.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER