Importe total
379,705.1 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2013Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-IA19GYR001N2413-D130004 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)
Monto
379,705.1 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
342,633.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
37,071.5 pesos mexicanos (10.8 %)
Período de ejecución
1 de enero de 2013 a 31 de diciembre de 2013
Código interno de la adjudicación
10907595
Cantidad
292 unidades
Precio unitario
1,121 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,173.4 pesos mexicanos (año 2013)
Sobrecosto en precio unitario
-52.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación