Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D990581-581-10207397

Importe total

69,699.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de septiembre de 2009 y el 3 de octubre de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990581-581 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

69,699.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

56,051.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

13,647.5 pesos mexicanos (24.3 %)

Período de ejecución

23 de septiembre de 2009 a 3 de octubre de 2009

Código interno de la adjudicación

10207397

Productos

Cantidad

32 unidades

Precio unitario

1,894 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,751.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

142.4 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER