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Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D990424-424-10205794

Importe total

10,718 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de agosto de 2009 y el 22 de agosto de 2009

Descripción

Items: TINTA PARA EQUIPO DUPLICADOR

Proveedor(es)

DUPLICADORES DIGITALES, S.A. DE C.V. (RFC: DDI010831DB4)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990424-424 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

DUPLICADORES DIGITALES, S.A. DE C.V. (RFC: DDI010831DB4)

Monto

10,718 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

5,472.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

5,245.5 pesos mexicanos (95.9 %)

Período de ejecución

12 de agosto de 2009 a 22 de agosto de 2009

Código interno de la adjudicación

10205794

Productos

Cantidad

10 unidades

Precio unitario

932 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

547.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

384.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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