Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D990328-328-10206591

Importe total

118,530.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 16 de junio de 2009 y el 26 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990328-328 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

118,530.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

98,468.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

20,061.6 pesos mexicanos (20.4 %)

Período de ejecución

16 de junio de 2009 a 26 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10206591

Productos

Cantidad

110 unidades

Precio unitario

937 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

895.2 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

41.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER