Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D990297-297-10206594

Importe total

52,371 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de junio de 2009 y el 10 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990297-297 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

52,371 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

48,751.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

3,619.2 pesos mexicanos (7.42 %)

Período de ejecución

1 de junio de 2009 a 10 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10206594

Productos

Cantidad

46 unidades

Precio unitario

990 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,059.8 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-69.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER