Importe total
52,371 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 1 de junio de 2009 y el 10 de junio de 2009Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990297-297 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)
Monto
52,371 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
48,751.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
3,619.2 pesos mexicanos (7.42 %)
Período de ejecución
1 de junio de 2009 a 10 de junio de 2009
Código interno de la adjudicación
10206594
Cantidad
46 unidades
Precio unitario
990 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,059.8 pesos mexicanos (año 2009)
Sobrecosto en precio unitario
-69.8 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación