Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D990282-282-10206605

Importe total

517.5 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 25 de mayo de 2009 y el 4 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990282-282 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

517.5 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

312.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

204.6 pesos mexicanos (65.4 %)

Período de ejecución

25 de mayo de 2009 a 4 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10206605

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

450 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

312.9 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

137.1 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER