Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D990280-280-10206881

Importe total

80,385 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 22 de mayo de 2009 y el 1 de junio de 2009

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D990280-280 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

80,385 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

85,763.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-5,380 pesos mexicanos (-6.27 %)

Período de ejecución

22 de mayo de 2009 a 1 de junio de 2009

Código interno de la adjudicación

10206881

Productos

Cantidad

100 unidades

Precio unitario

699 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

857.6 pesos mexicanos (año 2009)

Sobrecosto en precio unitario

-159 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER