Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D7P0541-541-15981898

Importe total

1.1 millones de pesos mexicanos (1,084,774 MXN)

Período de contrato(s)

Entre el 23 de noviembre de 2017 y el 2 de diciembre de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D7P0541-541 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOURCE TONER DE MEXICO, S.A. DE C.V. (RFC: STM070612K15)

Monto

1.1 millones de pesos mexicanos (1,084,774 MXN)

Monto estimado sin sobrecosto

835,427.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

249,346.1 pesos mexicanos (29.8 %)

Período de ejecución

23 de noviembre de 2017 a 2 de diciembre de 2017

Código interno de la adjudicación

15981898

Productos

Cantidad

317 unidades

Precio unitario

2,950 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,635.4 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

314.6 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER