Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D7P0227-227-12613366

Importe total

8,045.8 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 12 de abril de 2017 y el 22 de abril de 2017

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D7P0227-227 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

8,045.8 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

6,756.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,289.5 pesos mexicanos (19.1 %)

Período de ejecución

12 de abril de 2017 a 22 de abril de 2017

Código interno de la adjudicación

12613366

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

1,156 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,126 pesos mexicanos (año 2017)

Sobrecosto en precio unitario

30 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está VIGENTE

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER