Importe total
8,045.8 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 12 de abril de 2017 y el 22 de abril de 2017Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D7P0227-227 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)
Monto
8,045.8 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
6,756.3 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
1,289.5 pesos mexicanos (19.1 %)
Período de ejecución
12 de abril de 2017 a 22 de abril de 2017
Código interno de la adjudicación
12613366
Cantidad
6 unidades
Precio unitario
1,156 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,126 pesos mexicanos (año 2017)
Sobrecosto en precio unitario
30 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación