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Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D6P0680-680-11736032

Importe total

20,880 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de noviembre de 2016 y el 27 de noviembre de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO TONER

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D6P0680-680 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SERRAST COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. (RFC: SCS1604061H4)

Monto

20,880 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

19,292.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

1,587.7 pesos mexicanos (8.23 %)

Período de ejecución

17 de noviembre de 2016 a 27 de noviembre de 2016

Código interno de la adjudicación

11736032

Productos

Cantidad

6 unidades

Precio unitario

3,000 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,215.4 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-215 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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