Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D6P0092-92-11736095

Importe total

394,400 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 17 de marzo de 2016 y el 28 de marzo de 2016

Descripción

Items: TARIMA PARA TRANSLADO DE MERCANCIA

Proveedor(es)

GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. (RFC: GAN9812143R2)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D6P0092-92 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

GRUPO ABASTECEDOR DEL NORTE, S.A. DE C.V. (RFC: GAN9812143R2)

Monto

394,400 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

272,500 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

121,900 pesos mexicanos (44.7 %)

Período de ejecución

17 de marzo de 2016 a 28 de marzo de 2016

Código interno de la adjudicación

11736095

Productos

Cantidad

500 unidades

Precio unitario

680 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

545 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

135 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER