Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D6P0078-78-11708223

Importe total

47,142.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de marzo de 2016 y el 28 de marzo de 2016

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D6P0078-78 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

47,142.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

54,063.6 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-6,920 pesos mexicanos (-12.8 %)

Período de ejecución

14 de marzo de 2016 a 28 de marzo de 2016

Código interno de la adjudicación

11708223

Productos

Cantidad

40 unidades

Precio unitario

1,016 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,351.6 pesos mexicanos (año 2016)

Sobrecosto en precio unitario

-336 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER