Importe total
47,142.4 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 14 de marzo de 2016 y el 28 de marzo de 2016Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D6P0078-78 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)
Monto
47,142.4 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
54,063.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
-6,920 pesos mexicanos (-12.8 %)
Período de ejecución
14 de marzo de 2016 a 28 de marzo de 2016
Código interno de la adjudicación
11708223
Cantidad
40 unidades
Precio unitario
1,016 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
1,351.6 pesos mexicanos (año 2016)
Sobrecosto en precio unitario
-336 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación