Importe total
883,224 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 3 de diciembre de 2015 y el 14 de diciembre de 2015Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D5P0272-272 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)
Monto
883,224 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
649,577.8 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
233,646.2 pesos mexicanos (36 %)
Período de ejecución
3 de diciembre de 2015 a 14 de diciembre de 2015
Código interno de la adjudicación
11552476
Cantidad
180 unidades
Precio unitario
4,230 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
3,608.8 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
621.2 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación