Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D5P0272-272-11552476

Importe total

883,224 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 3 de diciembre de 2015 y el 14 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D5P0272-272 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

883,224 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

649,577.8 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

233,646.2 pesos mexicanos (36 %)

Período de ejecución

3 de diciembre de 2015 a 14 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11552476

Productos

Cantidad

180 unidades

Precio unitario

4,230 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,608.8 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

621.2 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER