Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D5P0268-268-11554107

Importe total

125,164 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de diciembre de 2015 y el 14 de diciembre de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

DE-FENCE MEXICO S.A. DE C.V. (RFC: DME040209LK8)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D5P0268-268 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

DE-FENCE MEXICO S.A. DE C.V. (RFC: DME040209LK8)

Monto

125,164 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

94,566.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

30,597.5 pesos mexicanos (32.4 %)

Período de ejecución

2 de diciembre de 2015 a 14 de diciembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11554107

Productos

Cantidad

26 unidades

Precio unitario

4,150 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

3,637.2 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

512.8 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER