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Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D5P0198-198-11542315

Importe total

83,155.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 27 de agosto de 2015 y el 7 de septiembre de 2015

Descripción

Items: TONER PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

ORCA SMART SYSTEMS S.A. DE C.V. (RFC: OSS090917347)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D5P0198-198 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

ORCA SMART SYSTEMS S.A. DE C.V. (RFC: OSS090917347)

Monto

83,155.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

64,752.9 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

18,402.4 pesos mexicanos (28.4 %)

Período de ejecución

27 de agosto de 2015 a 7 de septiembre de 2015

Código interno de la adjudicación

11542315

Productos

Cantidad

60 unidades

Precio unitario

1,194.8 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

1,079.2 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

115.5 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER

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