Importe total
20,706 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 6 de febrero de 2015 y el 16 de febrero de 2015Descripción
Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D5P0018-18 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)
Monto
20,706 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
16,690.2 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
4,015.8 pesos mexicanos (24.1 %)
Período de ejecución
6 de febrero de 2015 a 16 de febrero de 2015
Código interno de la adjudicación
11286962
Cantidad
7 unidades
Precio unitario
2,550 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
2,384.3 pesos mexicanos (año 2015)
Sobrecosto en precio unitario
165.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación