Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D5P0018-18-11286962

Importe total

20,706 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 6 de febrero de 2015 y el 16 de febrero de 2015

Descripción

Items: CARTUCHO PARA IMPRESORA

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D5P0018-18 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

20,706 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

16,690.2 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

4,015.8 pesos mexicanos (24.1 %)

Período de ejecución

6 de febrero de 2015 a 16 de febrero de 2015

Código interno de la adjudicación

11286962

Productos

Cantidad

7 unidades

Precio unitario

2,550 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

2,384.3 pesos mexicanos (año 2015)

Sobrecosto en precio unitario

165.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER