Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D290484-484-10411967

Importe total

169,304.9 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 23 de octubre de 2012 y el 2 de noviembre de 2012

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D290484-484 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

169,304.9 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

117,700.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

51,604.2 pesos mexicanos (43.8 %)

Período de ejecución

23 de octubre de 2012 a 2 de noviembre de 2012

Código interno de la adjudicación

10411967

Productos

Cantidad

136 unidades

Precio unitario

1,073.2 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

865.4 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

207.7 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER