Importe total
169,304.9 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 23 de octubre de 2012 y el 2 de noviembre de 2012Descripción
Items: CARTUCHO DE TONER
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D290484-484 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)
Monto
169,304.9 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
117,700.7 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
51,604.2 pesos mexicanos (43.8 %)
Período de ejecución
23 de octubre de 2012 a 2 de noviembre de 2012
Código interno de la adjudicación
10411967
Cantidad
136 unidades
Precio unitario
1,073.2 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
865.4 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
207.7 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación