Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D290078-78-10411972

Importe total

233,642.6 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 2 de marzo de 2012 y el 12 de marzo de 2012

Descripción

Items: GORROS

Proveedor(es)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D290078-78 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

COMERCIALIZADORA TONYCOM,S.A DE C.V (RFC: CTO090818Q17)

Monto

233,642.6 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

69,220.7 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

164,421.9 pesos mexicanos (237.5 %)

Período de ejecución

2 de marzo de 2012 a 12 de marzo de 2012

Código interno de la adjudicación

10411972

Productos

Cantidad

148,100 unidades

Precio unitario

1.36 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

0.467 pesos mexicanos (año 2012)

Sobrecosto en precio unitario

0.893 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER