Importe total
165,466.2 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 7 de febrero de 2012 y el 17 de febrero de 2012Descripción
Items: AGUJAS
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D290028-28 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
VITASANITAS S.A. DE C.V. (RFC: VIT070110R63)
Monto
165,466.2 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
162,532.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
2,933.6 pesos mexicanos (1.8 %)
Período de ejecución
7 de febrero de 2012 a 17 de febrero de 2012
Código interno de la adjudicación
10431349
Cantidad
393 unidades
Precio unitario
363 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
413.6 pesos mexicanos (año 2012)
Sobrecosto en precio unitario
-50.6 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación