Importe total
55,568.6 pesos mexicanos
Período de contrato(s)
Entre el 9 de diciembre de 2011 y el 19 de diciembre de 2011Descripción
Items: TONER PARA IMPRESORA
Unidad compradora
Delegación Guerrero Almacen Delegacional En Guerrero de nivel region (desconocido) en MéxicoEste contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D191379-1379 en formato Open Contracting Data Standard.
Título del contrato
Compras Delegación Guerrero
Proveedor(es/as)
DEPORTES Y REGALOS SAMAR, S. A. DE C. V. (RFC: DRS8301193K3)
Monto
55,568.6 pesos mexicanos
Monto estimado sin sobrecosto
43,517.6 pesos mexicanos
Sobrecosto estimado
12,051.1 pesos mexicanos (27.7 %)
Período de ejecución
9 de diciembre de 2011 a 19 de diciembre de 2011
Código interno de la adjudicación
10376991
Cantidad
48 unidades
Precio unitario
998 pesos mexicanos
Precio unitario ponderado
906.6 pesos mexicanos (año 2011)
Sobrecosto en precio unitario
91.4 pesos mexicanos
No hay datos
Fuente(s)
Forman parte del proyecto
Organización responsable de la importación