Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D190946-946-10502739

Importe total

166,019.2 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 1 de septiembre de 2011 y el 19 de septiembre de 2011

Descripción

Items: GUANTES

Proveedor(es)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D190946-946 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

HOLIDAY DE MEXICO, S. A. DE C. V. (RFC: HME840225CK9)

Monto

166,019.2 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

123,639.3 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

42,379.9 pesos mexicanos (34.3 %)

Período de ejecución

1 de septiembre de 2011 a 19 de septiembre de 2011

Código interno de la adjudicación

10502739

Productos

Cantidad

1,789 unidades

Precio unitario

80 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

69.1 pesos mexicanos (año 2011)

Sobrecosto en precio unitario

10.9 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER