Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D090543-543-10206572

Importe total

26,893.4 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 14 de septiembre de 2010 y el 24 de septiembre de 2010

Descripción

Items: CARTUCHO DE TONER

Proveedor(es)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D090543-543 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

SOLUCIONES Y SUMINISTROS JELINOVA S. A. DE C. V. (RFC: SSJ070227B67)

Monto

26,893.4 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

19,655 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

7,238.5 pesos mexicanos (36.8 %)

Período de ejecución

14 de septiembre de 2010 a 24 de septiembre de 2010

Código interno de la adjudicación

10206572

Productos

Cantidad

28 unidades

Precio unitario

828 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

702 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

126 pesos mexicanos

Este contrato tiene sobrecosto
Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER