Compras Delegación Guerrero

RESUMEN DEL CONTRATO GRO-D090372-372-10207416

Importe total

19.3 pesos mexicanos

Período de contrato(s)

Entre el 8 de julio de 2010 y el 18 de julio de 2010

Descripción

Items: CUCHARA PARA NIEVE

Proveedor(es)

DACEGA CORPORATION, SA DE CV (RFC: DCO0904038E9)

Este contrato es parte de un expediente. Ver expediente ocds-0ud2q6-GRO-D090372-372 en formato Open Contracting Data Standard.

PLANEACIÓN

No hay datos

CONVOCATORIA

Tipo de convocatoria

Adjudicación Directa (direct)

ADJUDICACIÓN Y CONTRATO

Título del contrato

Compras Delegación Guerrero

Proveedor(es/as)

DACEGA CORPORATION, SA DE CV (RFC: DCO0904038E9)

Monto

19.3 pesos mexicanos

Monto estimado sin sobrecosto

105.5 pesos mexicanos

Sobrecosto estimado

-86.2 pesos mexicanos (-81.7 %)

Período de ejecución

8 de julio de 2010 a 18 de julio de 2010

Código interno de la adjudicación

10207416

Productos

Cantidad

1 unidades

Precio unitario

16.7 pesos mexicanos

Precio unitario ponderado

105.5 pesos mexicanos (año 2010)

Sobrecosto en precio unitario

-88.9 pesos mexicanos

Este contrato está TERMINADO

IMPLEMENTACIÓN

No hay datos

INFORMACIÓN GENERAL

Fuente(s)

Compras IMSS

Forman parte del proyecto

Salud, Dinero y Corrupción

Organización responsable de la importación

PODER